南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理

專項審計比選結果公示

根據《南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理專項審計項目比選文件》要求，南寧軌道交通集團有限責任公司于2024年3月5日對南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理專項審計項目進行了比選。現將本項目比選結果予以公示，公示期3天。如對公示結果有異議，請以書面形式并署真實姓名，于公示期內郵寄或直接送至廣西南寧市青秀區云景路69號軌道大廈A2辦公樓902室，直接送達以送達日期為準，郵寄以郵戳日期為準。（郵編：530001，電話：0771-2332828）。群眾如實反映有關問題受法律保護。

一、項目名稱

南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理專項審計。

二、項目內容

對南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理情況開展審計，包括采購工作制度的建立和執行中決策、審批、運行、評價等環節的規范性、有效性，以及采購過程監督、合同履約過程管理等情況，作出客觀公正、實事求是的評價。包括但不僅限于以下內容：

（一）采購制度及采購作業指引、合同管理制度的建立情況及制度設計的合理性；

（二）總經理辦公會、董事會、支委會分級審批、決策情況；

（三）年度采購計劃、月度臨時新增采購計劃、緊急采購計劃的編制、審批、執行情況；

（四）招標類采購、非招標類采購的分判及具體執行情況，關注非公開招標類項目比選評審、談判過程；

（五）合同審批、會簽流程執行情況；

（六）合同履約過程管理情況；

（七）合同變更審批、結算和付款情況；

（八）供應商管理情況；

（九）采購監督部門執行監督、檢查的情況； 

（十）在采購活動中落實有關黨風廉政建設責任和遵守廉潔從業規定情況；

（十一）采購臺賬、合同臺賬日常管理情況，采購文件、合同文本管理、歸檔情況；

（十二）以往審計發現問題的整改情況。重點關注涉及違規招采問題的追責問責情況，整改完成效果；

（十三）其他需要審計的內容。                   

（二）審計要求

根據《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》《中華人民共和國民法典》及其他相關法律法規，以及南寧鐵路樞紐投資有限公司招標采購等制度開展工作，對南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理情況作出客觀公正、實事求是的評價，出具南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理情況專項審計報告及管理建議書，并經南寧軌道交通集團有限責任公司審批通過。

三、中選單位：

本次中選單位為 廣西信達友邦會計師事務所有限責任公司 

四、中選價格：

本次中選價格為：人民幣44,811.32元（不含稅價格），增值稅稅率6%，價稅合計人民幣47,500.00元。

   南寧軌道交通集團有限責任公司

                           2024年3月5日